No Perfil de Serviço, é possível configurar o destaque e a retenção de PIS, COFINS, CSLL, INSS e IRRF, conforme o padrão da NFS-e Nacional.
A seguir, veja como informar cada situação:
Retenção de PIS e COFINS
Para configurar a retenção de PIS e COFINS, informe a alíquota de cada imposto no Perfil de Serviço e marque-os como Retido.
Destaque de PIS e COFINS
Para destacar PIS e COFINS devidos sem retenção, informe a alíquota no Perfil de Serviço, mesmo que os impostos não estejam marcados como Retido.
Retenção de CSLL, INSS e IRRF
Para configurar a retenção de CSLL, INSS e IRRF, informe as alíquotas correspondentes e marque-os como Retido no Perfil de Serviço.
Situação tributária do PIS/COFINS
O campo Situação tributária do PIS/COFINS é obrigatório e deve ser preenchido conforme a situação tributária aplicável ao serviço configurado.
⚠️ A combinação das informações de retenção de PIS, COFINS e CSLL define o valor apresentado no PDF e no XML da nota no campo Descrição Contrib. Sociais - Retida. Consulte a tabela abaixo para entender como cada combinação impacta o resultado.
Tabela de combinações PIS/COFINS e CSLL
A tabela a seguir demonstra como o tipo de retenção de PIS/COFINS, combinado com a retenção de CSLL, define o resultado apresentado no PDF e no XML da nota:
Com as alíquotas e retenções configuradas corretamente no Perfil de Serviço, as informações de PIS, COFINS e CSLL serão enviadas de forma adequada no PDF e no XML da NFS-e emitida pelo Portal Nacional.
⚠️ Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, recomenda-se a consulta a um contador ou especialista fiscal.