Este artigo apresenta orientações para identificar e corrigir os principais erros que podem ocorrer durante a emissão de uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) quando o prestador ainda não está adequado às emissões via Portal Nacional da NFS-e.
Erros mais comuns na emissão de NFS-e
Durante a tentativa de emissão, o sistema pode apresentar um ou mais dos seguintes erros:
GW1992: A série transcrita manualmente para a DPS deve ser um número dentro da faixa definida para este fim, que é de 80000 até 89999.
E0312: O código de tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS, conforme a lista de serviços nacional do Sistema Nacional NFS-e.
GW3000: Código de tributação informado é inválido.
E0310: O código de tributação nacional informado não existe conforme a lista de serviços nacional do Sistema Nacional NFS-e.
Código de tributação inexistente.
Esses erros indicam que a nota não está seguindo corretamente os padrões exigidos pelo Portal Nacional da NFS-e.
Como corrigir os erros de emissão
Siga as etapas abaixo para realizar a correção.
1. Configurar a emissão de NFS-e via Portal Nacional
O primeiro passo consiste em ajustar a forma de emissão da nota fiscal no sistema.
Acesse Configurações → NFS-e.
Em Dados da empresa, marque a opção Emitir no Portal Nacional.
Após selecionar essa opção, será necessário definir a forma de autenticação no Portal Nacional:
Certificado digital
Usuário e senha
Caso já exista um certificado digital previamente incluído no Nibo para emissão de notas fiscais, essa opção será exibida automaticamente como selecionada, com o certificado vinculado.
2. Ajustar os dados da DPS e o número da série
Após configurar a emissão via Portal Nacional, revise os dados da DPS (Declaração de Prestação de Serviço), especialmente o número da série.
⚠ Atenção às regras de série conforme o tipo de autenticação:
Autenticação via Certificado Digital:
A série deve ser um número entre 1 e 49999.
Autenticação via Usuário e Senha:
A série deve ser um número entre 80000 e 89999.
Caso a série esteja fora do intervalo permitido, a emissão será rejeitada pelo Portal Nacional.
Se a série já tiver sido informada anteriormente e o erro persistir, revise o número cadastrado clicando em Redefinir dados de DPS.
3. Ajustar o código de tributação do serviço
Após concluir a configuração da emissão, revise o código de tributação do serviço, pois o Portal Nacional utiliza um novo padrão de códigos.
Características do código de tributação:
Pode conter 6 ou 9 dígitos, conforme o município.
Pode estar formatado, por exemplo, como:
17.02.02.001
08.02.01.001
Onde ajustar o código no sistema
Edite o Perfil de serviço utilizado na emissão da nota.
Altere o campo Código municipal do serviço conforme o padrão exigido pelo Portal Nacional.
Importante: Para confirmar o código correto a ser utilizado, valide a informação com o contador responsável e/ou consulte diretamente o Portal Nacional da NFS-e, realizando uma simulação de emissão no emissor nacional.
Próximos passos
Após concluir todas as etapas, realize uma nova tentativa de emissão da nota fiscal pelo sistema.
Caso um novo erro seja apresentado:
Verifique se a mensagem consta na central de consulta de erros, com orientações de resolução:
Se o erro não estiver listado, entre em contato com o atendimento informando:
Nome do município
Estado
Mensagem de erro apresentada na emissão
Com essas informações, a equipe poderá analisar o cenário e orientar a melhor forma de correção.